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2017年青河县财政总决算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月17日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

2017青河县财政总决算分析

2017年青河县财政局以习近平总书记系列重要讲话和自治区党委九届二次全体(扩大)会议精神为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚决落实自治区党委、地委和县委关于维护社会稳定的各项决策部署,坚持将总目标作为统领财政工作的总纲领、核心任务,坚定不移的统一思想、坚持不懈的努力工作、坚持“稳中求进”,突出“质量与效益”,千方百计筹集资金,抓好收支管理,适应新常态,力促新作为,服务总目标,坚决落实“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展理念”,坚持绿色可持续发展道路,着力培育特色产业、做强园区经济、构建全域旅游、扩大对外开放,以促进各族群众持续增收为目标,不断谱写平安和谐美丽幸福青河的新篇章,确保如期全面建成小康社会。

一、青河县基本概况

青河县地处准噶尔盆地东北边缘,阿尔泰山东南麓,东北两面同蒙古国交界,西邻富蕴县,南与奇台县毗邻,是阿勒泰地区最东边的一个县。南北最长258公里,东西最宽110公里,总面积1.57万平方公里。县城海拔最高3659米,最低900米,平均海拔高度为1218米,极端最低气温为-53摄氏度,年平均气温0摄氏度。青河县是阿勒泰地区典型的少、边、穷多灾易灾县,1996年被确定为自治区重点贫困县,2002年被确定为国家扶贫开发工作重点县,2004年被列为国家四类艰苦地区,2006年被列为国家五类艰苦地区,2017年根据《国务院扶贫办关于2016年贫困县退出评估检查等情况的复函》(国开办函【2017】133号)文件要求经过国家专项评估检查,青河、民丰、托里等五县均符合贫困县退出条件,我县自此由原来的国家扶贫重点县调整为非国家扶贫重点县。全县以农牧业为主体经济,辖四乡三镇,52个村民委员会。县城距乌鲁木齐市534公里,距离阿勒泰市320公里。

二、主要经济指标完成情况

2017年青河县认真贯彻落实国家积极财政政策,克服经济下行压力,积极主动适应经济发展新常态,按照稳中求进总基调,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,大力发展实体经济,集中精力保稳定、促发展、抓开放、调结构、惠民生、防风险,综合放大生态、地缘、资源、人文“四大优势”,着力构建生态、进出口加工和矿产资源深加工“三大产业体系”,以基础设施大建设为突破,着力构建公路、铁路、航空、口岸、电网、油气管道“六大通道”,坚定不移地走绿色可持续发展道路。经统计预计2017年全县国内生产总值达到17.05亿元,比上年增长1亿元,同比上升6.23%;招商引资完成18.99亿,同比增长21%;固定资产投资22.42亿元,同比增长28.7%;完成2000万元以上工业增加值1.54亿元,同比下降1.7%;公共财政预算收入22256万元,同比上升4.67%;农牧民人均纯收入10283元,比上年增长11.07%,人均增收1025元。2017年青河县完成全口径财政收入31196万元,比上年同期28533万元,增收2663万元,增长9.33%;地方财政收入实现23577万元,比上年同期22914万元,增收663万元,增长2.89%,公共财政预算收入22256万元,比上年同期21263万元,增收993万元,增长4.67%。财政公共财政预算支出完成196550万元,比上年同期183370万元,增支13180万元,增长7.19%。

三、财政供养人员增减变动情况

1、独立核算机构情况

2017年末独立核算机构数为132户,较上年减少26个,减少原因:一是根据《关于印发乡镇站所管理体制改革方案的通知》青党发【2016】20号6个乡镇的国土所、林业工作站、草原监理所、畜牧兽医站4个站所全部合并到乡人民政府。二是根据《关于调整新型农牧区合作医疗管理中心隶属关系的通知》青机编字【2017】5号文件社会保险管理局和新型农牧区合作医疗管理中心合并,根据《关于整合妇幼保健机构与计划生育服务机构的通知》青机编字【2017】12号计生委合并到卫生局,计生指导站与妇幼保健院合并,其中计生指导站为非独立核算机构,故社保股减少2个独立核算机构。其中行政单位独立核算机构户数52户,事业单位独立核算机构为80户,其中有25个是参照单位独立核算机构,55个是事业单位独立核算机构。

2、财政供养人员情况

2017年末青河县财政供养人员为3406人,较上年3443净减少37人。其中行政在职人员为901人,较上年960人,净减少59人;事业在职人员为2505人,较上年2474人,净增加31人;行政离休人员为3人,较上年5人,减少2人,人员变动的原因主要一是在职退休40人左右,二是在职死亡10人左右,三是在职辞职15人左右,离休人员7人,较上年8人,减少1人。退休人员1人,与上年持平。

四、财政预算执行总体情况

2017年我县财力为203008万元, 其中:公共财政预算收入22256万元,所得税基数返还收入33万元,增值税税收返还收入284万元。体制补助收入2822万元,均衡性转移支付收入11936万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入10976万元,结算补助收入105万元,城乡义务教育转移支付收入992万元,城乡居民医疗保险转移支付收入1993万元,农村综合改革转移支付收入33万元,产粮(油)大县奖励资金收入256万元,重点生态功能区转移支付收入8634万元,固定数额补助收入14838万元,边疆地区转移支付收入4384万元,贫困地区转移支付收入6451万元。专项转移支付收入66660万元,其中一般公共服务472万元,公共安全8848万元,教育4589万元,科学技术45万元,文化体育与传媒521万元,社会保障和就业6478万元,医疗卫生与计划生育2120万元,节能环保2610万元,城乡社区50万元,农林水28843万元,交通运输3648万元,资源勘探信息等118万元,商业服务业等195万元,国土海洋气象等162万元,住房保障5705万元,其他收入2256万元,上年结余627万元,调入资金1665万元,地方政府一般债务转贷收入48020万元,调入预算稳定调节基金43万元,安排预算稳定调节基金0万元,2017年一般公共预算支出总计196550万元,专项上解支出543万元,地方政府一般债券还本支出5219万元;收支相抵年终结余为696万元,减去结转下年的支出696万元,2017年我县无净结余。

2017年我县政府基金平衡情况为:收入总计1866万元,其中:当年收入1321万元,上级补助收入243万元,上年结余302万元;支出总计1866万元,当年支出246万元,调出资金1185万元。年终收支相抵后结余435万元。

财政收支预算调整情况,2017年年初预算经人大批准后,2017年度预算执行中进行了调整,其中:公共财政预算收入23380万元未作调整;公共财政预算支出由年初的79348万元调整为197246万元;基金预算收入1498万元未作调整;基金预算支出由年初的1864万元调整为681万元。

(一)地方财政收入完成情况

2017年地方财政收入完成23577万元,完成预算的94.77%,较上年同期增长2.89%,增收663万元。其中:公共财政预算收入完成22256万元,完成预算的95.19%,较上年同期增长4.67%,增收993万元;基金收入完成1321万元,完成预算的88.18%,较上年同期下降19.99%,减收330万元。

地方财政收入从组织的部门情况看:

1、税务部门完成16348万元,比上年同期增长27.16%,增收3492万元,占地方财政收入的69.34%,占公共财政预算收入的73.45%。主要税种增减情况为:

1)增值税完成4733万元,完成预算的79.27%,较上年同期3080万元,增长53.67%,增收1653万元,增收的主要原因:一是新疆蒙科能源科技有限公司2017年1月至12月入库增值税较去年同期增加972.18万元。增长原因为企业改变经营方式,由委托加工收取加工费转为购进原煤卖出精煤,2017年精煤均价1300元/吨,价格较去年平均上涨70%以上,致使增值税大幅增收。二是2017年矿产品价格大幅上涨,铁精粉、铜精粉以及阴极电解铜的价格分别较去年平均上涨21.31%、15.58%和45.16%,充分激发企业生产积极性,提高产能。截至12月,矿业企业累计增收467.77万元。其中增长较大的企业为:青河县惠源矿业有限责任公司2017年累计实现增值税342.62万元,同比增收272.62万元,上升485.47%。新疆运昇通高新技术发展有限公司2017年累计实现增值税66.24万元,同比增收66.24万元,上升100%。新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司2017年累计实现增值税141.24万元,同比增收146.25万元,上升100%。三是2017年受固定资产建设项目大幅增加影响,除原有建安企业外,部分建安企业分公司在本地实现落地生根。截至12月,建安企业、房地产开发企业累计增收增值税109.03万元。其中增长较大的企业为:新疆禹王工建筑工程有限公司青河县分公司2017年累计同比增收59.87万元。阿勒泰市三实市政有限责任公司青河县分公司2017年累计同比增收81.34万元。中铁十八局第二工程有限公司2017年累计同比增收68.33万元。房地产开发企业实现税收加大增长,新疆仁德房地产开发有限公司累计同比增收64.64万元。

2)营业税完成1万元,较上年同期1951万元,下降99.95%,减收1950万元,减收主要是2016年5月1日,营改增”全面实施,范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业。“营改增”后基本无营业税入库本年入库1万元为房地产公司补缴以前年度营业税所得。

3)企业所得税完成962万元,完成预算的108.82%,较上年同期805万元,增长19.5%,增收157万元,增收的原因主要为第二季度企业所得税汇算清缴所得,以及企业正常申报所得。其中新疆海鸿建筑有限责任公司入库531.2万;青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司入库38.8万元;博尔塔拉蒙古自治州广源建筑安装工程有限责任公司青河县分公司入库30.8万元。

4)个人所得税完成961万元,完成预算的101.05%,较上年同期896万元,增长7.25%,增收65万元。主要增长点为其中工资薪金所得322.4万元,增长57%;企事业承包承租经营所得入库358万元,个体工商户经营所得入库86.4万元,减少44%。2017年个人所得税明细申报工作更加正规化,行政事业单位配合度增强,基本实现了100%的申报率,工资薪金实现增收;同时10月开始邮政代开个税收入转入地税国库,个体工商户经营所得收入回暖,后几个月呈增长趋势。

5)资源税完成544万元,完成预算的201.48%,较上年同期223万元,增长143.95%,增收321万元,增收的主要原因:今年由于市场价格回升,促使工业生产呈现恢复性增长资源税较去年同期增幅较大,其中铁矿石、石灰石是实现资源税增收的主力军。其中青河县惠源矿业有限责任公司入库182万元;青河县老山口石灰岩矿入库100万元;新疆运昇通高新技术发展有限公司入库89万元。

6)城市维护建设税完成352万元,完成预算的76.52%,较上年同期395万元,下降10.89%,减收43万元,主要减少因素是主税种的减收,导致附加税的下降。

7)房产税完成333万元,完成预算的120.65%,较上年同期247万元,增长34.82%,增收86万元。主要增长因素是我县加强房产税、土地使用税日常管理,对扩围后纳入征税范围的纳税人通过约谈辅导、实地核查等方式查补房产税,同时结合“大走访”活动,将政策宣传到户,及时进行催报催缴,堵塞征管漏洞,使得房产税同比有所增长

8)土地增值税完成102万元,完成预算的51%,较上年同期123万元,下降17.07%,减收21万元。

9)耕地占用税完成7556万元,完成预算的111.94%,较上年同期4420万元,增长70.95%,增收3136万元,主要增长点为阿勒泰地区萨尔托海水库管理处入库6854万元,2016年阿勒泰地区萨尔托海水库管理处入3750万元,较上年增3104万元。

10)契税完成221万元,完成预算的55.25%,较上年同期228万元,下降3.07%,减收7万元,减收原因:今年青河县新房、二手房交易市场低迷,10月-12月迎来了新房销售的高峰期,新房交易均来自新疆仁德房地产开发有限公司新建房地产项目,其中63万元契税入库来自该公司销售所得。

11)其他各税完成583万元,较上年同期488万元增长19.47%,增收95万元。其中:印花税完成142万元,完成预算的61.74%,较上年同期122万元,增长16.39%,增收20万元;城镇土地使用税完成190万元,完成预算的118.75%,较上年同期170万元,增长11.76%,增收20万元;车船税完成251万元,完成预算的125.5%,较上年同期196万元,增长28.06%,增收55万元,车辆购置税增收原因:随着居民生活水平的日益提高,对车辆的需求不断增加,从而促进车辆购置税的增收。自2017年1月1日至12月31日止则减按7.5%的税率征收车辆购置税,优惠政策对车辆购置税税收产生了一定影响。

2财政部门完成5908万元 (包括地税代收的教育费附加收入284万元,地方教育附加收入189万元,残疾人就业保障金60万元,基金计提教育资金收入148万元,农田水利建设资金收入118万元) ,比上年同期8407万元,下降29.73%,减收2499万元,占地方财政收入的25.06%。主要收费项目的增减变动情况为:

1)专项收入完成802万元,完成预算的146.08%,较上年同期594万元,增长35.02%,增收208万元。增收主要原因:一是增收的原因为残疾人就业保障金收入较上年增收58万元,教育费附加、地方教育附加收入较上年同期有所增加;二是根据《关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》(财综【2011】62号)以及《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》(财综【2011】48号)的文件要求,2016年从土地出让价款收入中计提教育资金148万元、农田水利资金118万元。

2)行政性收费收入完成372万元,完成预算的17.95%,较上年同期3804万元,下降90.22%,减收3432万元,主要减收原因:收原因主要是农业行政事业性收费收入较上年减少2823万元,其中,草原监理所上缴的其他缴入国库的农业行政事业性收费较上年减少2701万元(上年仅喀英德布拉克水库缴纳的草原补偿费2270万元,为一次性收入)、草原补偿费收入较上年减少106万元

3)罚没收入完成753万元,完成预算的156.22%,较上年同期457万元,增长64.77%,增收296万元,主要增收原因公安罚没收入较上年增收92万元,青河县药监局上缴的食品药品监督罚没收入较上年增收35万元,其他一般罚没收入较上年增收96万元:其中环保局较上年增加34万元、安全生产监督管理局较上年增加39万元

4)国有资源有偿使用收入完成3913万元,完成预算的111.8%,较上年同期3484万元,增长12.31%,增收429万元。增收原因增收原因主要是青河县林业局收缴的林地补偿费较上年增加1172万元,去年同期无该收入,阿魏灌区土地承包费较上年有所增加。

5)捐赠收入完成42万元,较上年同期43万元,下降2.33%,减收1万元。

6)政府住房基金收入为26万元,完成预算的104%,较上年同期25万元,增长4%,增收1万元。

7)基金预算收入完成1321万元,占地方财政收入的5.6%,完成预算的88.18%,较上年同期1651万元,下降19.99%,减收330万元。减收的主要原因是国有土地使用权出让金收入计提农田水利建设资金及教育资金收入较上年同期增加169万元

(二)上划中央、自治区税收完成情况

1、上划中央税收完成情况

2017年上划中央税收7619万元,较上年同期5619万元增长35.59%,增收2000万元。其中:增值税中央25%部分完成4733万元,完成预算的79.27%,较上年同期3058万元,增长54.77%,增收1675万元,包括上划中央国内增值税2025万元和改增增值税2708万元;消费税完成1万元,与上年持平;企业所得税上划部分完成1444万元,完成预算的108.9%,较上年同期增长19.34%,增收234万元;个人所得税上划部分完成1441万元,完成预算的100.98%,较上年同期增长7.22%,增收97万元;车辆购置税完成527万元,较上年同期357增长47.62%,增收170万元。

2、上划自治区非税收入完成情况

2017年上划自治区非税收入76万元,其中包括:农业土地开发资金收入4万元,残疾人就业保障金收入61万元,行政事业性收费收入2万元,国有资源(资产)有偿使用收入9万元

(三)地方财政支出完成情况

2017年地方财政支出完成196796万元,完成调整预算197927万元的99.43%,较上年同期185065万元增长6.34%,增支11731万元。其中:公共财政预算支出完成196550万元,完成调整预算197246万元的99.65%,较上年同期183370万元增长7.19%,增支13180万元;基金支出完成246万元,完成调整预算681万元的36.12%,较上年同期1695万元下降85.49%,减支1449万元。2017年专项上解支出543万元。债务还本支出5219万元,政府性基金调出资金1185万元,其他调入资金480万元。

财政支出按功能分类完成情况

1、一般公共服务支出完成14007万元,完成预算的99.48%,较上年同期减支344万元,下降2.4%。减支的主要原因:按照财政部压减一般支出要求,对一般支出进行压减。

2、国防支出完成48万元,完成预算的100%,与上年基本持平。

3、公共安全完成48637万元,完成预算的99.87%,较上年同期增支38100万元,增长361.58%增支的主要原因一是上级下达的专项经费较上年增加5900万元,二是新增债券用于立体化防控项目34252万元

4、教育完成23161万元,完成预算的99.3%,较上年同期减支849万元,下降3.54%,减支的主要原因:上级专项资金大幅减少,如:萨尔托海乡牧寄校教学及辅助用房、学生宿舍、厕所、浴室、运动场地建设项目1695万元。

5、科学技术完成737万元,完成预算的100%,较上年同期增支72万元,增长10.83%。增支主要原因是科技三项费投入增大。

6、文化体育与传媒完成3850万元,完成预算的99.38%,较上年同期减支1572万元,下降28.99%。减支的主要原因一是上年足球场建设专项240万元,今年无该专项,二是民族团结教育文化中心专项资金较上年减少1000万元(债券资金安排的项目)。

7、社会保障和就业完成17738万元,完成预算的99.74%,较上年同期减支173万元,下降0.97%。

8、医疗卫生与计划生育事务支出完成10501万元,完成预算的100%,较上年同期增支629万元,增长6.37%。增支主要原因增支主要原因一是配合群民体检完善全县卫生机构医疗设备较上年增支640万元,二是县级安排的基本公共卫生服务配套资金较上年增支279万元

9、节能环保完成2832万元,完成预算的100%,较上年同期减支1659万元,下降36.94%。减支的主要原因为去年有塔克什克镇生活垃圾处理工程专项资金400万元,今年无该专项。

10、城乡社区事务完成5273万元,完成预算的99.79%,较上年同期减支1224万元,下降18.84%。减支主要原因: 2017年各类市政基础设施建设大部分由专项建设基金解决,财力投入相应减少。

11、农林水事务完成51150万元,完成预算的99.5%,较上年同期减支20309万元,下降28.42%。减支主要原因:一是2016年为我县“脱贫攻坚”年,扶贫资金投入较大,2017年有所回落,二是喀英德布拉克水库建设专项资金较上年减少12167万元

12、交通运输完成3597万元,完成预算的99.94%,较上年同期增支2802万元,增长352.45%。增支主要原因是上级下达的车辆购置税用路一般公路建设项目专项资金1463万元、车辆购置税收入补助地方资金1943万元,上年无该专项

13、资源勘探信息等支出完成3047万元,完成预算的100%,较上年同期增支2210万元,增长264.04%。增支主要原因支持中小企业发展和管理支出较上年增加2118万元。

14、商业服务业等事务完成444万元,完成预算的100%,较上年同期减支1696万元,下降79.25%。减支的原因是上年有电子商务进农村综合示范县中央补贴专项资金1500万元,今年无该专项

15、国土资源气象等事务完成681万元,完成预算的93.54%,较上年同期减支948万元,下降58.2%。减支原因是去年有青河县地质灾害治理专项资金1000万元,今年无该专项

16、住房保障支出完成5909万元,完成预算的100%,较上年同期减支2706万元,下降31.41%减支主要原因一是上级下达的城镇保障性安居工程专项资金上年为4940万元,今年该专项到位2873万元,较上年减少2067万元,二是县级配套两居工程770万元上年由公共预算资金安排,本年由收回存量资金安排

17、粮油物资储备管理等事务完成218万元,完成预算的100%,较上年同期减支413万元,下降65.45%。减支主要原因上级下达建仓专项资金较上年减少380余万元。

18、其他支出完成4720万元(含债务付息支出830万元和债务发行费支出52万元),完成预算的99.79%,较上年同期3477增支1243万元,增长35.75%。增支的主要原因一是债务付息支出增加272万元,二是上级下达护边员补助专项资金较上年增加948万元,三是上级下达“访惠聚”驻村活动各类专项资金增加181万元。

19、基金支出完成246万元,完成预算的36.12%,较上年同期减支1449万元,下降85.49%,减支的主要原因是征地和拆迁补偿支出较上年减支384万元。其中:(1)社会保障和就业完成88万元,完成预算的100%,较上年同期102减支14万元,下降13.73%。(2)城乡社区事务完成28万元,完成预算的7.27%,较上年同期1387减支1359万元,减支97.98%。(5)其他支出完成97万元,完成预算的57.40%,较上年同期121万元减支24万元,下降19.83%。

(四)财政收支预算执行的特点

财政收入的特点

1、从税种构成来看,形成了以增值税、企业所得税、耕地占用税为主体税种的格局。2017年增值税、企业所得税、耕地占用税分别入库4733万元、962万元和7556万元,三个主体税种税收收入贡献率分别为28.95%、5.88%和46.22%,三大主体税种合计实现税收13251万元,占税收收入的81.06%,占公共财政预算收入的59.54%。

2、从收入比重看,税收收入占地方财政收入比重增长较快,占地方财政收入的69.34%,较上年同期上升2.7个百分点。收入质量有所提高。

3、从地方财政收入构成情况看,政府基金预算收入占地方财政收入比重有所下降,上年同期政府基金预算收入占地方财政收入的7.21%,今年政府基金预算收入占地方财政收入的5.6%,下降1.61个百分点。

财政支出特点

在支出安排上,我县财政部门严格按照“保基本、保重点、保民生和压一般”的原则,全力保障全县经济社会发展和改善民生的各项支出需求严肃财经纪律,坚持厉行勤俭节约,合理安排支出,进一步优化支出结构。

1、今年以来,财政部门加强预算执行管理,着力增强预算执行均衡性,全力支持经济结构调整,打造良好经济发展环境,提高社会保障水平、完善保障体系,重点支出得到保障。2017年,我县地方财政支出完成196796万元,完成预算的98.75%

2、财政支出重点突出。财政支出在确保机构正常运转的基础上,认真贯彻落实压缩一般性开支,严格控制人、车、会、接待等支出,节约资金用于解决关系广大人民群众实际问题,将财政资金向困难群众倾斜,向农村倾斜,向社会事业倾斜,努力把资金更多地用于解决群众生产生活困难和推动改革与促进经济社会发展等方面

    3、2017年政府性基金支出与上年同期相比有所下降,较上年减支1449万元。主要原因为是城乡社区事务完成28万元,完成预算的7.27%,较上年同期1387减支1359万元,其中征地和拆迁补偿支出较上年减支384万元

(五)财政工作中存在的主要问题

一是财政支出压力大,形成部分刚性支出缺口,2017年财政支出19.68亿元,其中,公共安全等公共安全支出4.86亿元,占财政支出24.7%(远远大于上年),目前因财力紧张,全县干部职工补贴全年预计4000万元,没有资金兑现。二是政府购买服务和PPP项目进度慢。首先政府购买服务是一项制度创新,社会认知度不高,对政府购买服务的意义认识不到位,推行政府购买服务的积极性不高,主动性不强。其次是我县PPP项目处于探索试点阶段,实施范围比较窄,购买服务项目总量和金额还比较小。三是对预算绩效管理理念认识仍不够。预算绩效管理整体上还处于起步阶段,长期以来形成的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的惯性尚未发生根本性转变。四是全县财会队伍人员断档,无后备力量,人员短缺现象仍然严重。

(六)财政专户资金执行情况总体分析

根据财预(2010)88号文件规定,2017年除教育收费外,预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。财政专户教育收入完成171万元,上年结余76万元。财政专户支出为225万元,收支相抵,结余22万元。

(七)“三公经费”情况分析

     我县“三公经费”支出1133.73万元,比上年1235.20万元,增加8.21%。其中:公务用车购置费1.70万元,比上年0万元,增加15.02%;公务用车运行维护费支出783.73万元,比上年754.06万元,增加3.93%;公务接待费348.30万元,比上年481.14万元,增加27.61%;会议费44.88万元,比上年127.54万元,增加64.81%。培训费530.93万元,比上年564.96万元,增加6.02%。

五、继续深化财政改革,加强财政管理工作

1继续深化部门预算改革,预算管理逐步走向规范化。是把预算编制作为一项长期工作抓实抓好,今后一个时期预算编制管理的重点工作是建立完整的政府预算体系,把预算编制与国库集中支付紧密联系起来,细化预算编制,统筹管理预算内外所有的财政资金完善公共财政预算,积极探索国有资本经营预算编制,规范政府性基金预算。进一步探索预算绩效管理模式,并通过预算信息化水平的提高,形成“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。二是加强结余资金管理,进一步完善县结余资金管理办法,界定结余结转资金性质,细化盘活存量资金,出台《青河县财政性结余结转资金管理办法》,加大对结余结转资金清理力度,目前共收回部门预算存量资金130万元,收回专户预算存量资金7622万元,上解历年专项转移支付结余结转资金543万元。三是强化预算支出的责任和效率,在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的结果和效益,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,充分提高财政资金使用效益。四是按上级要求细化预算公开内容,公共财政预、决算全部公开到项级科目,转移支付预算公开到具体项目。除涉密部门外,所有使用财政拨款的部门均在县政府网站公开部门预、决算, “三公”经费预、决算公开,主动接受人大、审计、社会各界监督,提高财政工作透明度。

2、抓好组织收入工作。一是定期召开财税工作联席会、财税收入促进会、重点税源分析会,认真分析税源结构和财税形势。借助“营改增”工作的推进,抓好已完工项目的税款清欠工作,在吃透“营改增”相关文件精神的基础上,准确做好过渡性的衔接工作,确保税收的足额入库。二是综合治税分析和支出审核软件平台已全面启动,综合治税管理的信息化水平得到提高。综合治税和支出审核系统软件的利用,解决了以往税源不清、隐蔽税源难以发现、信息不通等问题,为今后清缴税款和精准发放各类惠民补贴提供科学准确的数据和信息。三是切实规范非税管理,实现非税收入应收尽收。应用政府非税收入收缴系统,不断规范操作流程,在线监控及经常性稽查,加强行政事业性收费、政府性基金等非税收入管理。2017年,完成一般公共预算收入22256万元,完成预算的95.19%,较上年同期增长4.67%,增收993万元。

3、坚决贯彻落实自治区治疆方略。细化完善各项公共安全措施,深化严打整治专项行动,持续保持高压严打态势。进一步拓宽情报收集渠道,提高对情报信息的预知能力和苗头性问题的预判能力。严格落实重点场所、重点部位、重点人员各项措施,确保管控“无缝隙、无盲区、无空白点”。围绕防升温、反渗透、促和谐,充分发挥住村管寺管委会工作职能。认真贯彻民族团结进步工作条例,建立民族团结工作长效机制,深入开展“民族团结一家亲”活动,全面营造团结和谐的社会氛围。

4、紧紧围绕建设绿色秀美青河,全力以赴改善县域生态环境。深化载畜量核定工作,全面落实草原禁牧475万亩、草畜平衡1145万亩,建设水源涵养区5万亩,新一轮退耕还林9000亩,完成人工造林6000亩、人工林抚育5000亩、公益林管护170万亩。实施好大小青河流域综合治理、乌伦古河国家湿地公园等生态项目,全面提升县域生态环境质量。启用环境空气自动监测站,抓好国家重点生态功能区城乡环境质量监测试点工作。做好矿山治理恢复,完成阿魏灌区砂铁矿复垦2000亩,督促重点企业安装并运行污染源在线监测设施,积极打造绿色矿山。实施好生物有机肥料、废旧农膜回收再利用等项目,推动资源再生利用产业化。同时,坚持生态改善与产业培育、绿色发展相结合,统筹实施基础设施、村庄绿化和垃圾处理项目,打造绿色低碳、生态宜居的美丽乡村。

5、紧紧围绕建设富裕富强青河,全力以赴激发经济增长活力。抢抓结构调整窗口期和供给侧结构性改革机遇,持续巩固第一产业,做强第二产业,提升第三产业,全面优化县域经济发展水平,主要有以下做法:

①聚力农牧业产业化发展。坚持科技兴农,着力优化产业结构,转变发展方式,大力发展小麦、大果沙棘、马铃薯、食用菌、牛羊肉等特色产业,加快农牧业产业化进程。一是强化农业农村工作基础。抓好第三次全国农业普查,为精细化开展农业农村工作提供依据。加大畜牧业基础设施建设力度,新建接羔圈75座,饲草料储备库7座,冬牧场牧民住房100座,牧道256公里,活畜交易市场2座。继续加大水利基础设施建设,完成病险水闸加固1座,龙口除险加固2座,新增高效节水2万亩,建设渠道16公里,实施3个乡(镇)9个村安全饮水工程。加快喀英德布拉克水库建设,力争年内达到蓄水条件。二是提升农业科技含量。借助黑龙江农科院、新疆农科院帮扶力量,引进试验春小麦品种200个、玉米品种6—8个、中草药品种4—6个,选育适合本地种植的小麦品种1—3个、玉米品种1—2个、中草药品种2—3个,进行推广种植。建立阿魏灌区农科院小麦良种繁育基地,力争良种自给率达85%,覆盖率达95%。充分利用阿魏灌区农业综合试验站优势,重点开展马铃薯组培、新技术引进试验示范、测土配方施肥、作物有害生物防治、农产品质量安全监督检测等方面工作,切实提升农业科技支撑水平。加快阿魏灌区土地开发进程,科学调优种植结构,启动倒茬轮作、休耕试点,努力实现土地种植效益最大化,争创国家级农业科技示范园区。三是大力发展特色产业。依托小浆果研究中心,加大优质苗木培育和新品种研发,更新复壮沙棘林5000亩。成立沙棘协会,全方位提升沙棘产业的市场竞争力和品牌影响力。积极开展脱毒马铃薯组培苗繁育、原种扩繁等工作,建设脱毒微型薯生产网室54座,生产微型薯1500万粒,建立原种繁育基地3000亩,繁育原种9000吨。与新疆农科院植保所协作,研究培育以沙棘黑木耳、阿魏菇为主的食用菌,推进食用菌产业复兴,力争生产食用菌260吨。进一步扩大中草药种植规模,建立8000亩中草药种植基地。以阿魏灌区春小麦有机种植示范基地建设和产品认证为抓手,逐步建立完善青河县有机农业产业发展的政策体系、服务体系、标准化生产体系、质量监测体系及市场开拓体系,培育青河县独有的优质特色农产品精品品牌,提高农业质量和效益。优化畜禽结构,减小畜、增大畜,发展禽类养殖,鼓励驴、马、驼等特色养殖。以提高良种自繁自育能力为目标,新建黄牛冷配站4座,完成黄牛冷配6000头,阿勒泰羊人工授精8000只;加强良种种公畜保护,鼓励冬羔生产,抓好阿勒泰羊、青格里绒山羊的选育和新疆褐牛等适宜本土大畜的养殖工作,提高品质,实现草原畜牧业优质优价。巩固自治区无规定动物疫病区示范县成果,建设动物隔离圈2座,确保重大动物疫病“零”控制。积极引进畜产品深加工企业,利用互联网+、连锁加盟等销售途径,加快天然草原和牛羊肉有机认证,创建绿色有机品牌,提高畜禽养殖效益。

②全力释放工业经济潜能。紧抓工业经济形势逐步向好的时机,突出抓好企业生产、项目建设、园区管理,用好用足稳增长措施,推动工业企业健康稳步发展。释放带钢、铜板、精煤、石材、电五类主要工业产品产能, 全年产带钢10万吨、铜板1200吨、洗选精煤60万吨、清洁能源发电8000万千瓦时、石材85万平方;同时,加快重点项目建设,加快哈腊苏铜矿年产60万吨原生矿建设。

将招商引资作为经济发展的源动力和引擎,坚持“走出去、引进来”战略,扩展招商引资广度和深度。充分利用自治区级工业园区的政策优势、自治区农业科技示范园区的聚集优势、经济合作区的区位优势、小微企业孵化园的普惠优势,运用好PPP等融资招商模式,着力在优势矿产品深加工、农牧产品精深加工、境外资源引进加工、旅游资源开发、制造业引进以及手工业、电商服务业等创业型企业培育领域取得突破。同时,优化招商引资环境,做好企业服务,落实各项优惠政策。确保完成已梳理的12个重点招商项目,完成招商引资到位资金18.99亿元,同比增长21%。

③加快提升外贸经济发展层级。立足“对外开放突破年”,抢抓中蒙俄西通道建设机遇,争取将铁路、输变电工程、货物专用通道等重大项目列入新疆落实中蒙俄规划实施意见。继续强化口岸综合治理成果,优化口岸通关服务环境,简化煤炭进口检验流程、查验程序,延长口岸通关时间,完成原煤进口60万吨。全力推进青钢与蒙古国乌布苏铁矿合作,同时,与八钢积极对接。加强与蒙古国西部五省之间在文化、经济、医疗等方面的沟通交流,与蒙古国西部五省新一届政府建立良好的沟通协调机制,确保稳定的外贸发展环境。

④全面提升旅游经济带动服务业发展。围绕地区“千里旅游画廊”发展规划,完成三道海子景区修建性规划编制,研究编制青河县旅游产业系列发展规划,并与县域城建、道路、水源地、河狸保护区等规划有机结合,顶层设计推动旅游全域化发展。全力推进以三道海子景区为核心,串连现有的A级景点和青河文化资源的旅游特色小镇项目落地实施。加快大小青河湿地公园、完成星级宾馆和三道海子道路、停车场及相关配套设施建设,力争将三道海子遗址群列为国家级考古遗址公园。加快中哈俄蒙环阿尔泰山区域国际旅游合作实验示范区(青河基地)建设,推进跨境旅游便利化、路线多样化,实现中蒙俄跨境游、特种游常态化。发挥旅行社、网络、媒体的宣传作用,全方位宣传推广阿勒泰·青河旅游品牌。加强旅游行业管理,提升旅游服务质量,增强游客满意度。充分发挥旅游带动第三产业发展优势,加速工业园区、边合区物流园建设,提高大宗物品流通效率;通过菜鸟物流的入驻,积极搭建县、乡、村二段物流体系,方便工业产品下行和农产品上行;深入解读金融政策,提高诚惠小额担保贷款公司、信用社等金融机构服务能力,解决企业资金周转难问题。利用好金融服务杠杆作用,盘活国有资产,通过PPP模式做好民生项目建设;完善泽惠交通建设投资有限公司运行机制,启动融资贷款程序,加快重大交通设施建设。

⑤抓好重点项目建设。水利方面,配合地区做好萨尔托海水库和额河引水二期工程建设;完成青河镇、阿热勒乡城乡一体化安全饮水工程;实施大小青河综合治理工程,萨尔哈仁、别斯铁列克河道防洪工程,青河县水毁修复应急等工程。交通方面,全力配合地区做好G331线青河县—阿勒泰公路,G331线鸣沙山—乌拉斯台口岸—塔克什肯口岸公路前期申报工作;塔克什肯口岸—富蕴县喀拉通克高速公路开工;加快青河县通用机场选址规划报告编制工作。电力方面,坚持电源电网齐头并进,喀依尔很—塔克什肯镇110千伏输变电工程开工建设,加快农网升级改造等电网工程建设。

6、紧紧围绕建成美丽宜居青河,全力以赴提升现代城镇品味。围绕“生态环保、产业发展、文化彰显、宜居宜游”理念,进一步优化城乡空间布局,强化城镇规划建设,提升管理服务水平,改善城乡人居环境。加大城镇功能性基础设施建设,投资1010万元实施县城供排水、供热管网改造项目、城市环卫公厕建设。加大县城环境综合整治及美化绿化亮化力度,实施老旧楼房建筑节能改造3万平方米,完成6400平方米县城主干道及背街巷道的维修硬化工程,改造老旧小区5个,新增绿地5.68万平方米。

7、紧紧围绕建成智慧快捷青河,全力以赴提升信息化水平。以电子政务、产业发展和民生建设三大领域为核心,提升改造基础网络设施,大力推进现代网络通讯技术应用。依托党委、政府信息平台建设,完善乡(镇)电子政务和远程会议系统,推进跨部门、跨层级业务协作,不断推进行政事项网上办理进程。立足国家级电子商务进农村示范县和阿里巴巴农村淘宝项目,全面落实电子商务发展优惠政策,加强人才培训,加快电商产业园建设,营造良好的创业氛围。做好“青河人生活网”运营管理,提供优质的便民服务,打造“青格里”农产品公共服务品牌和“青河沙棘”区域品牌,做好农产品电商销售。同时,加快建立完善涵盖教育、医疗卫生、劳动就业、社会保障以及市政、人口、交通、公共安全等领域的公共信息服务体系和社区综合信息服务平台,提升城乡精细化、网格化管理水平。

8、紧紧围绕建成幸福共享青河,全力以赴提升民生保障水平。坚持群众第一、民生优先,继续开展第八个“民生建设年”活动,持续实施惠民工程,让各族群众共享发展成果。巩固提升脱贫成效。保持脱贫攻坚力度不减,巩固脱贫成果,提高贫困人口后续发展能力,推动农牧民持续增收致富。投入3.92亿元,实施安居富民476户、定居兴牧313户,国有牧场危房改造100户,实施棚户区改造850户,提高和改善农牧民居住条件。优化就业和社会保障服务。全面抓好就业再就业工作,加大资金投入和政策扶持力度,提取不少于2%的公共财政收入作为就业资金,切实落实好税收减免、社会保险补贴、岗位补贴、职业培训补贴等优惠政策。提升城乡就业率和创业成功率,实现城镇就业再就业1500人,应届普通高校毕业生就业率达85%以上,农村富余劳动力转移就业9300人次。着力完善社会保障体系,全面落实城乡低保、养老、医疗等社会保障政策,不断加强社会救助力度,大力提升社会保障水平。大力发展教育事业。投资1960万元,新建山村双语幼儿园7所,全面改善山村幼儿园办园条件。完成萨尔托海乡牧寄校教学楼、学生宿舍楼,查干郭勒乡、阿尕什敖包乡牧寄校教师周转房建设;投资1600万元,为全县学校配全配齐教学仪器设备,年内实现义务教育标准化建设与均衡发展目标。落实15年免费教育政策,逐步提高人口受教育程度。加大实训基地建设,强化职业技能培训,推进职业教育进程。加强医疗服务体系建设。加快县医院整体搬迁进度,实施县医院阿魏灌区分院及卫生院周转房、阿尕什敖包乡卫生院周转宿舍等建设。加大医疗卫生人才引进,充实医疗卫生领域人才。加大新农合支付方式改革力度,实现农牧民参合率全覆盖,加强疾病预防控制体系建设,高质量完成第一轮全民健康体检工作。全面贯彻落实二孩政策,倡导优生优育,全县自然增长率控制在16.1‰以内。大力繁荣民族文化。积极推进公共文化服务体系建设,不断完善县乡村公共文化体育设施。继续对三道海子墓葬及鹿石遗址群进行考古发掘,完成二期工程立项工作。加大对文化遗产的保护力度,持续加强民间优秀作品的整理与收集工作,集中打造推广一批文化文学艺术精品。持续办好“百日文化广场”、“阿肯阿依特斯文化艺术节”等系列活动,争创国家级“卡拉角勒哈之乡”。广泛开展全民体育健身活动,不断丰富各族群众精神文化生活。

9、紧紧围绕建成互动友好青河,全力以赴深化区域融合发展。积极与黑龙江省对接,做好第九批援疆工作衔接,争取援疆资金4500余万元,认真落实援疆项目,重点推动人民医院迁建、“两居”工程等项目建设。切实加强与援疆省市各领域的交流与合作,争取第九批对口援建省市在产业发展、人才交流、技能培训等方面的支持,促进两地产业互补和企业投资合作,达到双赢目标。继续加强与183团的联系合作,建立兵地重大事项沟通协商民族团结共同协作等机制,深入推进兵地经济、文化、社会、干部人才、公共安全全方位融合发展。

10、紧紧围绕建成务实高效青河,全力以赴打造阳光服务型政府。新常态下,对政府工作提出了更新、更高、更严的要求。我们将立足实际,自抬标杆、见贤思齐,在思想观念上强行入轨,在发展水平上超高对接,敢为改革担风险,勇为发展尽责任,善为百姓谋福祉,致力打造人民最满意的法治型、效能型、廉洁型、务实型政府。坚持依法依规办事,建设法治政府。认真办理人大代表建议和政协委员提案,虚心听取和采纳民主党派、工商联、无党派人士的意见建议。不断健全重大事项合法性审查、集体决策机制和政府法律顾问制度,提升科学、民主、依法决策水平,以政府的“法治指数”提升社会的“公平指数”。坚持优质高效办事,建设效能政府。深入开展机关效能建设,强化政府工作绩效管理,推进政府工作项目化、责任化、具体化,明确时间表、路线图、责任状,定期进行督促检查,以目标倒逼任务,以时间倒逼进度,以督查倒逼落实,以政府的“效率指数”提升经济的“发展指数”。坚持公开阳光办事,建设廉洁政府。全面落实党风廉政建设责任制,严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,努力促进干部清正、政府清廉、政治清明。加强审计监督和行政监察,严控行政支出,把有限的财力更多用在发展经济、改善民生上。加大对土地招拍挂、建设工程招投标、国有资产管理等重点领域和关键环节监管,着力营造风清气正的政务环境,以政府的“清廉指数”提升群众的“满意指数”。坚持认真负责办事,建设务实政府。巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,深入开展“两学一做”学习教育,围绕群众最关心的出行、教育、就业、医疗等问题,把人力物力财力向民生、向基层倾斜,以政府的“辛苦指数”提升人民的“幸福指数”。

六、2018年财政工作思路及计划

2018年县财政工作将以十九大精神为指针,按照地区财政局的统一部署,紧紧围绕县委、政府中心工作,以组织收入、优化支出、深化改革和强化管理为主线,坚持依法理财,努力完成2018年各项财政工作任务,支持县域经济社会健康平稳发展。具体工作计划如下:

1、做好2018年预算,确保完成收入任务。2018年预计地方财政收入完成26405万元,较上年增长12%,其中:公共财政预算收入完成24800万元,增收2545万元,同比增长11.4%,政府性基金预算收入完成1605万元,较上年增长21.41%,增收283万元。

地方财政预算支出完成103602万元,其中:一般公共财政预算支出完成101756万元。政府性基金预算支出完成1846万元。

2、继续加大财源培植力度,增强财政增收后劲。要实现2018年财政收入任务,只有采取非常措施,才可能缩小与地区下达任务的差距,重点措施之一就是推进怡宝铜矿和蒙科能源进口原煤水洗项目顺利投产、达产,提前帮助企业解决生产经营中的问题,形成新的经济增点。

3、深化预算编制改革。完善政府预算体系,健全公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径政府预算体系。加强中期财政规划,从范围、程序、标准、方法等方面改革预算编审体系,实现预算与政策的有机衔接。

4、深入推进预决算公开。基本支出和项目支出公开到末级科目,即按支出功能分类公开到项级科目,按经济分类公开到款级科目。将预决算公开作为安排预算的依据。

5、增强预算统筹力度。加大政府性基金、国有资本经营预算等财政资金的统筹力度。推进项目资金统筹整合,大力压缩专项转移支付,将涉及扶持经济社会发展的专项资金进行整合。对政策已经到期、工作任务已经完成、项目零星分散的专项资金一律不再保留。

6、强化预算管理抓执行。受财政收入增长乏力和公共安全支出双重压力的影响,财政支出面临较大缺口,按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,必须抓好预算执行,牢固树立过“紧日子”思想,严格控制公用经费和招待费等支出,努力降低行政成本。

7、加强国库资金监管。完善国库单一账户体系建设,加强预算单位银行账户管理,规范财政资金运行,确保财政专户管理规范和资金管理安全。加快推进财政国库管理电子化管理,提高财政资金支付的及时性和安全性。

8、大力推进财政供给侧改革。改革财政部门自身管理,明确树立财政服务供给侧理念和角色定位。改革财政部门对部门单位的供给服务和供给制度,提升财政服务质量和效率。在财政资金供给方向上,破解产业发展瓶颈,促使资源从落后的产业向新兴产业转移,从创新、优化和提质增效方面进行结构性调整。在财政资金供给方式上,创新公共服务提供方式,能由政府购买服务提供的,政府不再直接承办。能由政府和社会资本合作提供的,广泛采用PPP、竞争性资金分配等方式,加大财政资金供给。

9、加大降税清费力度。认真落实国家和自治区税收优惠政策,全面推进简政放权,建立完善涉企收费清单制度,继续清理行政事业性收费和政府性基金项目,提出减少企业自设的各类涉企收费的意见,降低市场主体获取公共服务的成本。

10、积极支持扩大有效投资。大力支持投资领域改革,按照地区统一部署推进各类投资公司组建,使投资公司成为筹集重大基础设施建设和公共服务领域资金的平台。建立投资效益评估机制,把有限的资金投入到效益更大的基础设施和公共服务领域。

11、加大融资担保体系建设。通过政府注资、兼并重组等方式,支持建立一批政府出资为主、主业突出、影响力较大的政府性融资担保机构做大做强,缓解中小微和“三农”企业发展融资困难。创新投入方式,依托自治区农业信贷融资担保公司、再担保公司,吸引社会资金加大投入力度,支持经济发展。

12、深入推进PPP工作。坚持“积极稳妥、重诺履约、公开透明、公众受益、依法合规”的原则,大力推进PPP工作,引导社会资本进入公共服务、基础设施等领域。一方面对已经签约的项目做好跟踪服务工作,力促项目早完工早见成效。

13、设立产业引导基金。积极探索优化资金支持方式,对企业的直接补助资金改为设立产业引导基金或担保、风险补偿、贷款贴息、股权、债券等组合政策手段,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。将财政直接支持企业的资金逐步转为产业引导基金,最大限度的支持企业发展。研究提出关于设立基础设施建设专项基金管理的意见,包括政策制度规定,基金运作使用要求,使用基金对拉动投资的意义作用等。

14、强化财政监督工作,牢固树立依法行政、依法理财的理念。严格遵守财经法规,认真履行财政管理制度,开展专项资金监督检查、会计监督检查、内部监督检查工作,发现问题及时整改落实,确保财政资金安全;加强对财政性投资基本建设项目的预、决算审核工作,既防止前期压缩投资预算,建设过程留下刚性缺口,又防止盲目加大工程预算,造成建设资金损失浪费,同时通过审核不断优化设计方案,减少不必要的投入,提高财政资金使用效益

15、抓好农业综合开发工作。组织申报土地治理项目、农民专业合作社项目及部门项目,抓好高标准农田项目的组织实施工作,力争项目早日竣工投产;协助乡村两级开展好村级公益事业一事一议工作,做好项目筛选、申报、实施,积极争取奖励资金和美丽乡村试点项目,力争实施一个项目,改善一片环境,培育一种意识。

16加强政府采购管理。制定2018年集中采购目录和分散采购限额标准,尝试推进财政性投资工程建设项目纳入政府采购管理,加强公开招标限额以下工程类项目评审后的招标工作。

七、决算报表附注说明

1、决算L01表

一般公共预算收入为22256万元,其中非税收入为5908万元,占整个税收收入的26.55%,占比较大的原因是:阿魏灌区土地承包费1050万元和青河县林业局收缴的林地补偿费1172万元,均为一次性收入。

2、决算L02表

 “204公共安全支出”48637万元,同比上年的10537增支38100万元,增长361.58%。增支主要原因是今年我县积极落实上级下达的关于维护稳定长治久安工作。一是上级下达的专项公共安全经费较上年增加5900万元,二是新增债券用于立体化防控项目34252万元。

3、决算L03表

①债务转贷收入48020万元与债务还本支出5219万元数据不一致的原因是:根据阿地财预【2016】95号文件精神要求债务转贷收入中有42801万元为一般债券资金,青河县安排到公共预算(公共安全支出、城乡社区)中支出。

②调入资金1665万元,根据《财政部关于推进盘活财政存量资金有关事项的通知》新财预【2015】15号文件要求,将政府性基金结余1185万元调入一般公共预算,将基建2016年指标减少480万元进行调入处理。

③从其他资金调入主要是2016年基建多下达480万元指标,地区于2017年将指标收回,我县将该资金以其他调入方式填补预算负指标。

4、决算L05表

①“20811残疾人事业”中专项转移支付-423万元,主要为补充基建2016年多下达480万元指标。

②“214交通运输支出”中专项转移支付与决算数据相差49万元,主要原因为根据新财农【2016】161号文件要求此款项其中有416万元为涉农整合资金,按照资金使用用途调整支出款项。

③“21602商业流通事物”中专项转移支付-85万元,主要为年初预告知专项转移支付未到位。

5、决算L09表

“其他预算指标为-1185万元”,是根据新财预[2015]15号文件精神规定当年政府性基金调入公共预算1185万元。

6、决算L13表

①借出款项638万元,主要包括:主要内容:建设局棚户区改造以及基础设施工程建设借款110万元;商经委保证金借款17万元;畜牧兽医局购置新草原证借款3万元;布铁吾图别克草场耕地纠纷损失补偿借款23万元;林业局用于恒温室建设借款100万元; 国有资产投资经营有限公司用于青钢借款385万元。

②其他应付款10万元,主要包括收回上年的存量资金10万元。

7、L14表

①本年采用其他方式化解的债务本金,其中向国际组织借款-7157万元,主要为亚行项目贷款。

②其他一般债务26万元为核销以前年度已归还未记账的账务。

8、决算L16 L17 L18表

此表无数据,原因为乡镇级无国库,非税收入直接缴入县级金库,故无公共预算收入。

    9、决算L20表

①地区生产总值170477万元小于一般公共预算支出196550万元的原因:我县用于草原生态奖补、补充社保差额等支出较大。

②城镇居民人均可支配收入(元)为28960元,增长10.4%,增长原因我县已经脱贫验收,人均可支配收入有所增加。

 2017青河县财政总决算公开表

 青河县2017年政府决算转移支付、举借债务、三公经费情况说明

 青河县2017年财政收支预算执行情况及2018年财政收支预算(草案)编制情况的报告