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2017年度青河县信访局部门决算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月17日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

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2017年度信访局部门决算公开说明

目  录

 第一部分 信访局部门单位概况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

基本情况县委与信访局实行“一个机构,两块牌子”。

1、加强对全县信访工作综合协调指导职责,推动建立健全信访综合协调配合机制,充分发挥青河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的作用。
  2、强化信访工作责任制,按照属地管理、分级负责,谁主管、谁负责的原则,健全完善信访工作机制。加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。
  3、加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步顺畅信访渠道,确保中央、自治区和地区信访工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,信访局(单位)部门决算包括:信访局(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

部门基本情况县委与信访局实行“一个机构11654325K45939041N,两块牌子、信访群众接待室等”、公用取暖费面积239平方米,公务用车  1辆,指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

 根据职责,纳入财政局2018年部门预算编制范围的有局机关内设的 1个行政单位。

信访局编制数4。实有人数5

2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

青河县信访局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入942150.48元,与上年相比,减少959547.05元,降低50.46%,支出979042.62元,与上年相比,减少884817.07元,降低47.47%,结余19145.7元,与上年相比,减少36892.14元,降低65.83%。增减变化主要原因是:特殊疑难信访问题补助资金减少。

与预算相比情况。2017年预算收入605360元,决算数增加336790.48元,增加原因是人员增加;2017年预算支出605360元,决算支出增加373682.62元,增加原因人员增加

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计942150.48元,其中:财政拨款收入941150.48元,占99.89%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入1000元,占0.11%。增减变化的主要原因是:人员增加。

与预算相比情况。2017年预算收入605360元,决算数增加336790.48元,原因是:人员增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计979042.62元,其中:基本支出979042.62元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

与预算相比情况。2017年预算支出605360元,决算支出增加373682.62元,增加原因人员增加

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入941150.48元,与上年相比,增减少775547.05元,降低45.18%。增减变化的主要原因是:特殊疑难信访问题补助资金减少。财政拨款支出978042.62元,与上年相比,减少883817.07元,降低47.41%。其中:基本支出978042.62元,项目支出0元。增减变化的主要原因是:特殊疑难信访问题补助资金减少。财政拨款结转结余19145.7元,与上年相比,减少36892.14元,降低65.83%。增减变化的主要原因是:特殊疑难信访问题补助资金减少。

与预算相比情况。2017年预算支出605360元,决算支出增加335790.48元,增加原因人员增加

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出941150.48元。与上年相比,减少775547.05元,降低45.18%。增减变化的主要原因是:特殊疑难信访问题补助资金减少。其中:按功能分类科目,2010308支出895729.82元,2080505支出82312.8元。按经济分类科目,工资福利支出支出617966.08元,商品服务支出253860.54元。对个人家庭补助支出55676元,其他资本性支出50540元。

与预算相比情况。2017年预算支出605360元,决算支出增加335790.48元,增加原因人员增加

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。其中:按功能分类科目,0支出0元,0支出0元。按经济分类科目,0支出0元,0支出0元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余19145.7元。与上年相比,增加(减少)36892.14元,降低65.83%。

其中财政拨款结转结余19145.7元。与上年相比,增加(减少)36892.14元,增长(降低)65.83%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算23214.19元,比上年减少8901.50元,降低27.72%,增加(减少)原因是信访结余开支。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出23214.19元,占100%,比上年增加减少8901.50元,降低27.72%;公务接待费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元。

因公出国(境)费支出0元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费23214.19元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费23214.19元。主要用于车辆维修,加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元。0单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年“三公经费”预算23000元,其中:公务用车购置及运行维护费年初预算19000元,公务接待费年初预算4000元。决算比预算增加214.19元,其中:公务用车运行维护费增加4214.19元,公务接待费减少4000元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度信访局单位机关运行经费支出304400.54元,比上年降低824301.62元,(降低)73.03%,主要原因是信访局结余开支。

六、政府采购情况

信访局单位政府采购计划88296.92元,其中:政府采购货物支出73246.92元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15050元;实际采购79138.9元,其中:政府采购货物支出64801.9元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14337元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计334625.78元,其中:流动资产21820.32元,固定资产312805.46,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆1辆,价值195835.46元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值116970元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0  个,涉及预算0元,项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.0项目

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)03(款)08(项):指信访事务。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》(空表)

七、《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》(空表)

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 2017年度青河县信访局(本级)部门决算公开表