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2016年青河县县委办决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年09月06日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

2016年青河县县委决算信息公开

一、部门基本情况

(一)主要职能:

围绕县委中心工作,强化三办“文办、办事、办会”职能,为县领导及基层群众,机关单位提供服务,按规定管理县委保密委办公室、县委机要局;承担原属县农村工作办公室相关工作职能;县委办公室设1个职能服室,信息督查室;主要负责上级党委重大工作部署,领导主要批示落实情况的督促检查工作,围绕县委的中心工作,负责收集信息,反应动态,总合调研,为领导提供决策服务。

(二)内设机构:

   根据职责,纳入2016年部门决算编制范围的有局机关内设的 1个行政处室,1个参照公务员管理的事业单位, 0个全额拨款事业单位。

二、部门年度收支情况,

(一)、 根据财政局《关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》, 收入决算为596.21万元,2016年支出决算总额为599.24万元,其中:基本支出决算599.24万元,项目支出决算 0万元。

  (二)、对部门年度收支增减变动情况

   2015年决算安排相比,收入增加107.83万元,增加22.07%。支出增加78.89万元,增加15.16%

(三)、财政拨款支出变动情况

2015年决算安排相比,财政拨款支出增加124.19万元,增加26.26%

   (四)、部门预决算差异说明,较本年预算增加183.36万元,增加原因是本年预算追加,主要有比往年增加的原因项目增加,职工工资提高。

()、结转结余情况说明,本年结转结余资金为9.58万元,较上年减少3.03万元。

  (六)、其他需说明事项。

   2016年 “三公经费”支出决算

   2016年,“三公”经费财政拨款决算安排5.32万元,与2015年决算安排相比,减少1.32万元,下降19.87%。下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压减“三公经费”支出决算规模。其中:

因公出国()费用0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%

公务接待费0.19万元,同比上年决算,减少1.17万元,下降86.02%。主要用于各类公务接待支出,2016年国内公务接待的批次为3 批、人数为18人。

公务用车费5.12万元,同比上年决算,减少0.16万元,下降3.03%。其中:公务用车运行维护费5.12万元,同比上年决算,减少0.16万元,下降3.03%;公务用车购置费0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%。主要用于2016年车辆的 等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为 02016年 一般公务用车保有量为 2 辆。

会议费和培训费支出情况

2016年会议费为22.82万元,较上年增加12.7万元,主要用于展览会议。

2016年培训费为42.24万元,较上年增加31.86万元,主要用于科技进村入户培训支出。

关于机关运行经费说明。

2016年机关运行经费支出 191.95万元,比2015年减少70.98万元。

关于国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明。

预算绩效管理工作总结 为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,根据《关于做好2015年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神,一、年度预算绩效管理工作整体开展情况 2015年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

三、部门决算单位构成

青河县县委部门决算包括青河县县委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入0(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

青河县县委单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:名词说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

  4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.车辆:

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

9.三公”经费口径说明

1)因公出国()费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。    

3)公务用车购置:反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

4)公务用车运行维护费:反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年青河县县委办决算信息表公开