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2016年青河县农业局决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年08月31日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

2016年青河县农业局决算信息公开

一、部门基本情况

主要职能:1、农业局基本职能:一是研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,并负责组织实施;拟定农业开发规划并监督实施。二是贯彻执行国家和上级关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规,并监督实施;研究拟定全县农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善; 参与指导农村经济体制改革和农村经济宏观管理,指导农村经济组织的建设与发展,不断完善以联产承包为主的生产责任制和统分结合的双层经营体制,指导农村集体经济的经营管理,主管全县农业技术推广、种子、土壤肥料、植物保护等项工作;做好《农业法》、《种子法》、《农民负担监督管理条例》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例》等法规的监督执行工作。三是编制全县主管产业的中长期发展规划、年度计划、区域开发计划,并组织实施;负责主管产业的结构布局调整,资源配置和产业间的综合平衡;研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;按照中央和上级的要求,稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作;按规定负责有关农业和乡镇企业建设项目的管理;调控和管理农业专项发展资金,协调并监督有关扶持乡镇企业资金的使用。

2、机构情况:新疆阿勒泰地区青河县农业局独立编制机构数1,独立核算机构数1,有行政编制7个,工勤编制1个。现有在职职工11人,退休人员7

(二)内设机构:

   根据职责,纳入2016年部门决算编制范围的有局机关内设的 1   个行政处室,  0 个参照公务员管理的事业单位,  个全额拨款事业单位。

二、部门年度收支情况,

(一)、 根据财政局《关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》, 收入决算为 1747.60万元,2016年支出决算总额为1595.05万元,其中:基本支出决算  211.45万元,项目支出决算1383.60万元。

  (二)、对部门年度收支增减变动情况

   2015年决算安排相比,收入增加323.93万元,增加19.09%。支出增加73.84元,增加4.85%

(三)、财政拨款支出变动情况

2015年决算安排相比,财政拨款支出增加33.36万元,增加23.6%

   (四)、部门预决算差异说明,较本年预算增加 1517.50万元,增加原因是本年预算追加,主要有2015年青饲玉米种植补贴项目资金35.81万元,政策性种植保险补贴项目资金42.22万元,2016年新型职业农民培育项目资金30万元,自治区产地初加工补助项目资金87万元,塔镇致富蔬菜种植业园艺作物标准化创建补助50万元,农产品质量安全监管示范县建设项目2万元,2016年小麦一喷三防项目资金40.8万元,农产品产地初加工补助项目85.5万元,农产品初加工产地补助专项60万元,园区土地租赁费8.90万元,自治区优质马铃薯种植补助项目280万元,2011年旱作节水农业监理费2.9万元,阿魏灌区小区试验经费20万元,脱贫攻坚强农惠农政策证补贴资金93.15万元,2016年脱贫攻坚强农惠农政策有机认证补贴资金10万元,贫困户良种补贴资金30万元,农业保险补贴637.69万元.

()、结转结余情况说明,本年结转结余资金为158.55

万元,较上年增加152.55万元,主要有自治区产地初加工补助项目资金资金58.27万元,农产品初加工产地补助项目资金60万元,自治区优质马铃薯种植补助项目40万元,阿魏灌区小区试验经费0.28万元

  (六)、其他需说明事项。

   2016年 “三公经费”支出决算

   2016年,“三公”经费财政拨款决算安排8.02万元,与2015年决算安排相比,增加4.54万元,增加130.46%。。其中:因公出国()费用0元,同比上年决算,减少0元,下降0%

公务接待费1.02万元,同比上年决算,增加0.43万元,增加125.05%。主要用于培训等各类公务接待支出,2016年国内公务接待的批次为 16 批、人数为 160 人。

公务用车费7万元,同比上年决算增加4.11万元,增加70.31%。其中:公务用车运行维护费7万元,同比上年决算,增加4.11万元,增加70.31%;公务用车购置费0元,同比上年决算,减少0元,下降0%。主要用于2016年车辆的 等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为 0    2016年 一般公务用车保有量为 2 辆。

会议费和培训费支出情况

2016年会议费为0元,较上年增加(减少)0元,主要用于0会议。

2016年培训费为0万元,较上年增加(减少)00元,主要用于0支出。

关于机关运行经费说明。

2016年机关运行经费支出211.45万元,比2015年增加25.51万元,增长13.72%

关于国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明。

 

 

 

三、部门决算单位构成

青河县农业局(单位)部门决算包括:青河县农业局(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入青河县农业局(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

青河县农业局本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

附注:名词说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

  4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.车辆:

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

9.三公”经费口径说明

1)因公出国()费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。    

3)公务用车购置:反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

4)公务用车运行维护费:反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年青河县农业局决算信息表公开