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2016年青河县种子管理站决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年10月26日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

一、部门基本情况

(一)主要职能:管理种子事宜,促进农业发展。农作物新品种区域试验;农作物新品种审定;农作物种子质量管理;农作物种子执法监督体系指导、农作物种子生产经营许可管理。

(二)内设机构:

根据职责,纳入2016年部门决算编制范围的有局机关内设的0个行政处室,1个参照公务员管理的事业单位,3个全额拨款事业单位。

二、部门年度收支情况

(一)、 根据财政局《关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》, 收入决算为 107.27万元,2016年支出决算总额为106.05万元,其中:基本支出决算54.52万元,项目支出决算51.53万元。

(二)、对部门年度收支增减变动情况

与2015年决算安排相比,收入增加55.51万元,增加51.75%。支出增加54.26万元,增加51.17%。

(三)、财政拨款支出变动情况

与2015年决算安排相比,财政拨款支出增加54.04万元,增加51.08%。

(四)、部门预决算差异说明,较本年预算增加56.43万元,增加原因是本年预算追加,主要有2016年现代种业发展资金33万元, 农业生产补贴项目资金20万元。

(五)、结转结余情况说明,本年结转结余资金为1.47万元,较上年增加1.47万元,主要有农业生产补贴资金1.47万元。

(六)、政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额80782.22元,其中政府采购货物支出68980元;政府采购工程支出 0 元;政府采购服务支出 11802.22 元。

(七)、其他需说明事项

   2016年 “三公经费”支出决算

   2016年,“三公”经费财政拨款决算安排1.09万元,与2015年决算安排相比,增加0.21万元,增长24.0%。下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压减“三公经费”支出决算规模。其中:

因公出国(境)费用0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%。

公务接待费0.28万元,同比上年决算,增加0.12万元,增加75.7%。主要用于接待上级检查等各类公务接待支出,2016年国内公务接待的批次为8批、人数为60人。

公务用车费0.81万元,同比上年决算,增加0.09万元,增加12.69%。其中:公务用车运行维护费0.81万元,同比上年决算,增加0.09万元,增加12.69%;公务用车购置费0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%。主要用于2016年车辆的等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为0 ,2016年 一般公务用车保有量为 1 辆。

会议费和培训费支出情况

2016年会议费为0万元,较上年增加(减少)0万元,主要用于XXX会议。

2016年培训费为0万元,较上年增加(减少)0万元,主要用于XXX支出。

关于机关运行经费说明。

2016年机关运行经费支出 54.52万元,比2015年增加2.73万元,增长0.05%。

关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

三、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,青河县种子管理站实施了春小麦“三圃田”项目,新春37号、38号、39号、41号的良种扩繁,对新春35号、新春44号、新春45号小麦进行了试验种植,种植小麦“三圃田”200亩(穗行圃3亩、穗系圃7亩、良种圃190亩),收获新春38号小麦良种100吨。达到预期经济效益和社会效益。

四、部门决算单位构成

青河县种子管理站决算包括:青河县种子管理站本级决算。

纳入青河县种子管理站2016年决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

青河县种子管理站本级

 

 

附注:名词说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.车辆:

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

9.三公”经费口径说明

(1)因公出国(境)费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。   

(3)公务用车购置:反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(4)公务用车运行维护费:反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年青河县种子管理站决算信息表公开