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2016年青河县林业局决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年10月27日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

一、部门基本情况

1、主要职能

青河县林业局是政府主管林业的职能部门,负责林业生态环境建设、事业管理和林业产业的行业管理,行使林业行政执法职权。

林业局下属单位有林业工作站、公安局森林派出所、林业有害生物防治检疫局、阿热勒托别木材检查站以及六个乡镇林业站,两个县议事机构办公室,即县绿化委员会办公室、县护林防火指挥部办公室。

2、机构人员情况

青河县林业局成立于198211日,编制数6名,其中,行政编制5名,工勤编制1名,领导指数3名。

3、机构人员当年变动情况及原因

职工年末在职在岗人数6人,退休人员5

二、部门年度收支情况

(一)2015年预算收入支出 909730 元,2016年预算收入支出984720元,同比增长74990元,原因工资津贴增加调整。

(二)、对部门年度收支增减变动情况

2016年财政预算拨款38416357.71元,其他收入52204.65元,共计38468562.36元,公共预算同比上年增长2.71%,原因调资;其他收入同比上年减少-99.42%,原因项目资金减少;2016年支出:基本支出1040060.93元,其中;人员支出837975.93元,日常公用经费202085元,项目37749227.83元,共计38789288.76元,同比上年人员经费节约-33.48%,原因人员调动;日常公用经费增加7.51%,原因业务增加,项目减少-56%,原因项目业务减少。

(三)、财政拨款支出变动情况

2016年财政预算拨款38416357.71元,其他收入52204.65元,共计38468562.36元,公共预算同比上年增长2.71%,原因调资;其他收入同比上年减少-99.42%,原因项目资金减少;2016年支出:基本支出1040060.93元,其中;人员支出837975.93元,日常公用经费202085元,项目37749227.83元,共计38789288.76元,同比上年人员经费节约-33.48%,原因人员调动;日常公用经费增加7.51%,原因业务增加,项目减少-56%,原因项目业务减少。

(四)、政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额  9695731.88   元,其中政府采购货物支出   7602113.25  元;政府采购工程支出 0    元;政府采购服务支出    2093618.63  元。

(五)、结转结余情况说明

年末结余174819.65元,其中:2016年林木良种补贴结余62100元,人才住房补贴111600元,当年产生利息1119.65元。预计2017年初将结余支付。

(六)、其他需说明事项

2016年 “三公经费”支出决算

2015年度支出公务车运行费20252.35元,公务接待6000元,2016年度公务车运行费8681.81元,公务接待4960元,同比上年公务车运行费降幅为57.13%,公务接待节约17.33%,原因节约开支。

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为  1.4 万元,支出决算为  1.4 万元,完成预算的 100  %比上年 2.7   万元增加或减少 1.3万元,下降 58 %

1、因公出国(境)支出  0万元 ,比上年  0  万元增加或减少 万元,增长或下降0  %

2、公务用车购置及运行费 0.87 万元,比上年  2.2  万元增加或减少1.33 万元,增长或下降 60 %

其中;1)公务用车购置 0 万元 ,比上年 0   万元增加或减少 万元,增长或下降0  %。主要为:(主要详细写到用于什么,公务用车保有量为   辆。)

2)公务用车运行维护费 0.87  万元 ,比上年  2.2  万元增加或减少1.33 万元,增长或下降 60 %。主要用于:

公务接待费 0.5  万元,比上年  0.54  万元增加或减少0.04 万元,增长或下降 0.07 %。重点说明:国内公务接待的批次20、及人数120人等情况

三、部门预算绩效管理工作开展情况说明。

1、抓好营造林工程。根据2016年责任状要求,地区行署下达青河县2016年工作目标--新造人工林5000亩(农村防护林造林1500亩、绿色通道3公里、乡镇、村庄绿化1个),完成新一轮退耕还林任务13000亩,造林(苗圃、健康果园)示范基地300亩以上。

青河县县委、政府在会议上就今年林业工作重点及任务进行了全面安排落实,明确了责任人和考核标准。

520日造林工作圆满完成。2016年全县共完成造林面积为8685亩,其中新种植4185(绿色通道3.1公里、大果沙棘3500)、补植补造4500,庭院绿化100户,达标村2个。栽植各类苗木120余万株,集中在阿苇灌区、阿尕什敖包乡、塔克什肯镇等乡镇。

2、狠抓种苗管理生产。种苗生产管理是营林工作的基础。2016年春季出圃苗木达101余万株,其中杨树6.43万余株、沙棘94.59余万株。共发放林木经营许可证6家,其中国营苗圃1家,主要生产杨树、柳树等常规造林苗木;私营苗圃5家,均在林木种苗机构监督下进行生产和经营,均为合法生产经营户。

3、加强森林资源管理。严格落实“森林防火抓预防、有害生物抓防控、林地保护抓规范、涉林案件抓打击”的总体要求,扎实推进森林资源管理管护工作。一是加强森林防火工作。严格按照地区行署森林防火指挥部的安排部署,全面落实森林防火工作目标责任制,严格各项防火措施,变季节性防火为全年防火,坚持24小时领导带班值班制度,大力开展森林防火宣传活动,加强野外火源管理,全力排查火灾隐患,今年森林防火期间,全县未发生森林火情。二是加强森林病虫害防治。今年,共对49万亩森林进行了病虫鼠害监测,监测率为100%。其中,鼠害发生面积3.06万亩,杨干象发生面积0.042万亩,缀黄毒蛾发生面积0.43万亩,防治面积为0.43万亩,杨兰叶甲发生面积0.409万亩,沙棘溃疡病0.511万亩。发生面积与往年持平。林业局根据这一发展趋势,适时发布短期林业有害生物预测预报及防治措施,及时指导各乡镇开展有效防治工作,防治率为85%。同时,开展了葡萄蛀果蛾、沙棘绕实蝇、扶桑绵粉蚧等专项调查,经调查,未发现检疫对象。对县内6家苗木生产加工经营单位进行全程监控,确保苗木良种率达90 %以上;对外地引进苗木进行检疫,调进苗木近15.01万株,全部进行了调运检疫和复检,检疫率为100%,复检率为100%,检疫中未发现任何国内外检疫对象。三是严格林地林木管理、管护工作。落实公益林管护面积170.2万亩及河谷林幼林恢复800亩(封育),全面落实管护责任,安排管护责任人分片包干,并签订了县、乡、站、管护人四级管护合同和责任书;进一步规范林地征占用手续和林木限额采伐管理,严格按程序审核报批,加大林业执法力度,今年共办理林地征占用审核同意手续申请3起,办理林木采伐许可证11起。四是加大涉林案件查处力度。今年,我局以森林派出所为主,在全县认真开展了严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪的专项行动,继续开展严打活动,严厉打击各类破坏森林资源的犯罪行为。2016年共查处破坏森林资源违法案件94起,其中毁坏林木案件70起,非法猎捕野生动物案件1起,擅自改变林地用途案件8起,非法驯养繁殖国家重点保护野生动物案件15起,处罚相关行为人94人。有效地维护了森林资源的安全。

4、做好重点公益林管护工作。按照《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》及《公益林管理办法》的规定,对全县120.2万亩国家级公益林,50万亩地方生态公益林全部落实了管护责任,划分了管护片区,制定了管理制度。安排护林员147人,切实完成了管护任务,管护效果显著。今年共完成河谷林封育800亩,围栏封育分布于阿热勒托别镇河谷林地。

5、推进退耕还林工作

第一轮退耕还林工作情况。2015年完成退耕还林完善政策补助总面积43000,补助资金387万元。按国家退耕还林政策安排,20022006年退耕还林现金及粮食补助每亩90元,其中:现金补助金额86万元,粮食补助金额301万元。现已准备资金发放工作,预计11月底完成资金发放工作。

新一轮退耕还林工作情况。于5月完成新一轮退耕还林任务13000亩,具体种植树种有大果沙棘、银新杨和榆树,财政到位资金1040万元,该项目补贴资金将在201612-20171月兑现完成。

巩固退耕还林成果完成情况。完成青河县2015年度巩固退耕还林成果专项规划建设项目补植补造300亩,特色林果种植1000亩。总投资为49.535万元,其中:国家投资43万元,退耕农户投工投劳和自筹1.035万元,县财政配套5.5万元。2015年巩固退耕还林成果项目已全部完成。

6、大力发展沙棘产业。为确保今年沙棘收购工作进展顺利,86,由县政府牵头及时召开了沙棘收购协调会,拟定好沙棘收购价格,督促企业做好沙棘收购的各项准备工作。

91日开始正式收购。截至目前,共收购沙棘鲜叶近600吨,沙棘果3000余吨。 创产值近5000万元,为沙棘种植户增收1500余万元,辐射带动剩余劳动力20000余人·次,年人均增收3000余元。

7、落实林业重点项目建设。今年我县主要开展了青河县大小青河火险区综合治理项目;新疆阿勒泰地区青河县大、小青河湿地保护与恢复工程;青河县湿地保护与恢复奖励资金项目;青河县公益林管护站建设项目;2015年巩固退耕还林成果项目;2015年森林抚育项目;2015年重点防护林项目;新一轮退耕还林项目8大林业项目工作。

其中2015年森林抚育项目、新一轮退耕还林项目、2015年重点防护林项目、2015年巩固退耕还林成果项目已全部完工并通过上级部门验收;青河县公益林管护站建设项目已完工并投入使用;青河县大小青河火险区综合治理项目,总投资1162.09 万元,其中国家投资930.00 万元,地方财政配套资金232.09 万元。目前,该项目已完成防火宣传能力建设工程配置相关设备、专业队伍装备能力建设工程、专业扑火队营房、车库、物资储备库、专业设备及训练器材采购等任务,完成投资700余万元;新疆阿勒泰地区青河县大、小青河湿地保护与恢复工程,建设期3年,项目总投资2415.06万元,其中国家投资966.03万元,地方财政配套资金1449.03万元。该项目已开工完成退耕还湿78 hm2 ,河谷林封育240hm2,在大、小青河上游,进行管护站点、野生动物救护站、水质监测站、科研中心、宣教中心等基础设施的建设,进行标识牌、警示牌、固定样地等固定设施的建设,完成所有仪器设备的购置,目前,完成投资1000万元;青河县湿地保护与恢复奖励资金项目,今年9月自治区下达湿地保护与恢复奖励资金500万元已到我县财政,10月我局聘请具有相关资质的设计单位进行实地堪察,并开始编制项目实施方案。

以上项目实施过程中,我局十分重视项目前期基础工作,严格按照建设标准和要求,切实加强项目实施过程和关键环节的监督管理。严格按照建设计划和资金使用范围使用资金、管理项目,专款专用。

四、部门决算单位构成

林业局决算包括:林业局本级决算。

纳入林业局2016年决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

林业局本级

 

附注:名词说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.车辆:

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

9.三公”经费口径说明

1)因公出国()费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3)公务用车购置:反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

4)公务用车运行维护费:反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年青河县林业局决算信息公开