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2016年青河县护林防火办决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年10月27日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

一、部门基本情况

1、主要职能

贯彻执行国家、自治区、地区关于森林防火工作的方针、政策,监督有关森林防火法规的实施,组织森林防火科学研究,推广森林防火先进技术,制定森林防火措施,指导各乡(镇)的森林防火工作。组织、协调有关单位和部门扑救县区域的重大森林火灾。做好全县森林火灾的预测、预报、扑救的工作。在护林防火期前后培训扑火队员,建设防火设施等。

2、机构人员情况

青河县护林防火指挥部办公室编制4名,独立编制机构数1,独立核算机构1,职工年末人数3人,单位定编人数4人,在岗在职3人。

3、机构人员当年变动情况及原因

职工年末在职在岗人数3人。

二、部门年度收支情况

(一)收入支出预算安排情况。

2016年收支预算590790,2015年收支预算459000元,同比上年增长131790元,原因调资

(二)、对部门年度收支增减变动情况

2015年收入515527.43元,2016年收入478317.82,同比上年减幅-37209.61元,减幅率-7.22%,原因项目收入减少。

2015年支出516333.37元,2016年支出478835.49元,同比上年减幅-37497.88元,减负率-7.26%,原因项目支持减少。

(三)、财政拨款支出变动情况

2015年收入515527.43元,2016年收入478317.82,同比上年减幅-37209.61元,减幅率-7.22%,原因项目收入减少。

2015年支出516333.37元,2016年支出478835.49元,同比上年减幅-37497.88元,减负率-7.26%,原因项目支持减少。

(四)、部门预决算差异说明,

2015年收入515527.43元,2016年收入478317.82,同比上年减幅-37209.61元,减幅率-7.22%,原因项目收入减少。

2015年支出516333.37元,2016年支出478835.49元,同比上年减幅-37497.88元,减负率-7.26%,原因项目支持减少。

(五)结转结余情况说明,

年末结余0.11

(六)、其他需说明事项。

2016年 “三公经费”支出决算

三公经费在林业局统一支付

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明。

严格按照地区行署森林防火指挥部的安排部署,全面落实森林防火工作目标责任制,严格各项防火措施,变季节性防火为全年防火,坚持24小时领导带班值班制度,大力开展森林防火宣传活动,加强野外火源管理,全力排查火灾隐患,今年森林防火期间,全县未发生森林火情。

三、部门决算单位构成

护林防火指挥部办公室决算包括:护林防火指挥部办公室本级决算

护林防火指挥部办公室2016年决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

护林防火指挥部办公室

 

附注:名词说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.车辆:

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

9.三公”经费口径说明

1)因公出国()费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3)公务用车购置:反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

4)公务用车运行维护费:反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年青河县护林防火办决算信息表公开