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2016年青河县防治地方病办公室决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年11月05日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

一、部门决算公开说明

(一)部门基本情况,

1.部门主要职能

根据《关于中共青河县委委员会和青河县人民政府党政机构设置的通知》(青党发[2002]16号文件),及《关于青河县党政机关机构改革实施“三定”工作意见》(青党办[2002]30号文件)文件精神,青河县防治地方病办公室职能配置如下:

地方病防治;地方病防治与相关监测、卫生宣传与健康教育、地方病防治科研、培训与技术指导。

2.机构设置情况。

本部门共有单位机构数1个,其中行政机构0个(政府机关0个),事业机构1个(参照公务员法管理机构1个、财政补助0个)

3.人员情况。

编制人数3人,年末在职实有人数1人,退休2人、与上年实有人员减少1人。

(二)部门年度收支情况、

1、部门收入支出决算总体情况

本年收入共305,684.31元,其中;财政拨款305,684.27元,占收入的100%,其他收入0.04元,占收入的0%.

本年支出共305,684.31元,其中:基本支出305,684.31元,占总支出的100%。人员支出比率94%,公用支出比率6%。

2、收入结构

本年收入共305,684.31元,其中;财政拨款305,684.27元,占收入的100%,其他收入0.04元,占收入的0%.

3、支出结构

本年支出共305,684.31元,其中:基本支出305,684.31元,占总支出的100%。人员支出比率94%,公用支出比率6%。

项目资金收入支出分析。

1)项目收入情况。项目收入0元,比去年0元增加了0%

2)项目支出情况。项目支出0元,比去年0增长了0%

4、项目结转和结余情况。

1、本年度基本支出结转0元,其中基本支出结转资金主要为0元。

5、预算执行情况分析说明;

2016年,青河县防治地方病办公室年初预算420,550.00元,决算305,684.31元,经调整减少预算114865.69元,占年初预算的27.31%;。其中:年初预算人员支出401,180.00元,决算286,314.27元,经调整减少预算114865.73元,占年初预算的28.63%;年初预算日常公用支出19,370.00元,决算19,370.04元,经调整增加预算0.04元,占年初预算的0%;

6、其他重要事项的情况:机关运行经费支出情况说明:2016年,由于机关基本支出公用经费不足,差旅费、办公费、公车运行维护费等用专项资金弥补,基本能保障我单位履行地方病工作的需求,用一般公共预算安排的行政经费合计420,550.00元。其中:基本支出420,550.00元;

国有资产占用情况说明:2016年末,我局资产总计3,039.39万元,其中流动资产2,519.39万元,占资产总额82.89%;固定资产520万元,占资产总额17.11%。

三、部门决算单位构成

青河县防治地方病办公室部门决算包括:青河县防治地方病办公室部门本级决算。

四、“三公”经费决算公开说明

2016“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年0万元减少0万元,下降0%。其中财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年0万元减少0万元,减少0%

1、因公出国(境)支出0万元,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0%。其中财政拨款支出0万元,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0%。

2、公务用车购置及运行费0万元,比上年0万元减少0万元,下降0%。其中财政拨款公务用车购置及运行费0万元,比上年0万元减少0万元,下降0%。

1)公务用车购置0万元,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0%。其中:财政拨款公务用车购置0万元,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0%。主要为:(,公务用车保有量为0辆。)

2)公务用车运行维护费0万元,比上年0万元减少0万元,增长或下降0%。其中财政拨款公务用车运行维护费0万元,比上年0万元减少0万元,下降0%。

3、公务接待费0万元,比上年0万元减少0万元,下降0%。其中财政拨款公务接待费0万元,比上年0万元减少0万元,下降0%。重点说明:2016年国内公务接待0次0人。

政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额5700元,其中政府采购货物支出3900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1800元。

 2016年青河县防治地方病办公室决算信息表公开