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2016年青河县供销合作联合社决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年11月05日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

一、部门基本情况

(一)主要职能:宣传党和政府有关农村经济的方针、政策、向县委和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各基层企业的合法权益,对所属企业的农副产品购销、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务行业进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡一体化、农业产业进程,引导农民有组织地进入市场,发展农产品加工、储藏、运输业和其它二、三产业,发展各种类型的专业合作社和村级综合服务站,积极为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务,帮助农村和农户培植优质、特色产品和绿色农产品基地。

(二)内设机构:根据职责,纳入2016年部门决算编制范围的有局机关内设的0个行政处室,0个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。

二、部门年度收支情况,

(一)、本年预算安排收入情况76.83万元。本年收入156.39万元,其中财政拨款77.86万元,其他收入78.52万元(其中利息收入0.0076万元、项目收入65.9万元、核销其他应付款12.61)。

(二)、对部门年度收支增减变动情况

上年收入68.84万元,其中财政拨款68.77万元,其他收入0.07万元。同比收入增加127.18%;原因是今年干部职工大调资,单位新建农资库房项目资金,所以同比收入上涨。

(三)、财政拨款支出变动情况

本年支出145.76万元,上年支出73.38万元,同比增加98.64%,其中:基本支出85.93万元;项目支出59.83万元。

(四)、部门预决算差异说明

 

科目名称

预算数(万元)

科目名称

决算数(万元)

差异原因

人员支出

55.85

人员支出

52.76

调资

基本公用支出

4.72

基本公用支出

16.13

 

对个人和家庭补助

16.27

对个人和家庭补助

17.04

调资

合计

76.84

合计

85.93

 

(五)、结转结余情况说明,1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

年末结余结转数为6.07万元,全部为项目资金结余结转。

(六)、其他需说明事项。

决算报表核实性问题说明解释:(1)软件提示资产负债表上年数固定资产、无形资产与非流动资产合计相关7万元,因事业制度改革时没有做账务处理;(2)软件提示我单位应有办公用房,实际我们单位无办公用房,被机关事务局统一安排于青河县司法局办公大楼内;(3)软件提示我单位超编,县编委办核定青河县供销社5名编制数,实际人数6人,致使超编。

政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额2200元,其中政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2200元。

2016“三公经费”支出决算

1)2016年公务接待费预算数0.07万元,决算数为0.07万元。2015年公务接待费0.35万元,同比下降80%,原因今年严格执“八项规定”依照文件精神进行接待。

2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。

3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。

2016年农牧民经纪人培训费预算数2.1万元,决算数为0.6万元。2015年农牧民经纪人培训费0.45万元,同比下降33%,根据地区文件要求经行人员培训,每年给定的人数不定。

 

科目名称

预算数(万元)

科目名称

决算数(万元)

差异原因

人员支出

55.85

人员支出

52.76

调资

基本公用支出

4.72

基本公用支出

16.13

 

对个人和家庭补助

16.27

对个人和家庭补助

17.04

调资

合计

76.84

合计

85.93

 

关于机关运行经费说明。

关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明

完善预算绩效管理制度体系和预算绩效评价体系。预算绩效管理制度体系着力建立健全预算绩效管理相关制度及具体实施细则,从方向和目标上加以规划和指导,增强可操作性。绩效评价体系着力规范评价主体范围,合理运用评价方式方法,切实完善绩效评价指标体系。

1、完善管理制度体系。一是加快预算绩效管理法规建设。二是加强规章制度建设。建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度;健全社会中介、专家、数据库和档案等管理办法;完善预算单位决算报表、资产配置标准、部门项目支出标准等体系建设。三是加强业务规程建设。

2、完善绩效评价体系。

三、部门决算单位构成

青河县供销合作社联合社部门决算包括:青河县供销合作社联合社部门本级决算。

纳入青河县供销合作社联合社(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

青河县供销合作联社本级

 

附注:名词说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.车辆:

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

9.三公经费口径说明

1)因公出国()费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3)公务用车购置:反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

4)公务用车运行维护费:反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年青河县供销合作联合社决算信息表公开