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2015年青河县粮食局决算说明

作者:来源: 发布时间:2016年04月29日 浏览次数:60 【字体: 收藏 打印文章

2015年青河县粮食局决算说明

一、部门基本情况

主要职能:粮食局成为主管全县粮油流通、储备、购销、管理的行政事业机构,主要对全县粮食流通进行宏观调控和行政执法。

粮食局1999年核定行政编制7名,领导3名,一般干部4名。军供站成立于2004年核定编制全额事业编2名。2015年粮食局共有参公人员8人,全额事业1人。离休人员1人,退休人员9人,遗属人员1人。

二、部门年度收支情况

(一)根据财政局《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》, 收入决算为621.81万元,2015  支出决算总额为621.81万元,其中:基本支出决算156.81万元,项目支出决算465万元。较本年预算增加 500万元,增加原因是本年预算追加,主要有储备粮(油)库建设项目资金465万元。收入支出分析

(二)收入情况说明:(1)财政拨款2080501款项675351.84元;2220101款项798452.66元; 2220199款项94186.52元;2220403款项4650000元,合计6217991.02元。(2)其他收入银行存款基本户利息收入92.42元。总收入为6218083.44元。

(三)支出情况说明:工资福利支出783724.5;对个人和家庭的补助支出737235.84;商品和服务支出47123.1元。项目支出4650000元。总支出为6218083.44元。

(四)部门结转结余情况

我单位无结转结余

(五)2015年 “三公经费”支出决算

2015年,“三公”经费财政拨款决算安排0.19万元。主要用于公务等各类公务接待支出,2015年国内公务接待的批次为 8批、人数为 38人。下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压减“三公经费”支出决算规模。

(六)部门预算执行情况分析

1.收入支出分析

收入:(1)财政拨款2080501款项675351.84元;2220101款项798452.66元; 2220199款项94186.52元;2220403款项4650000元;合计6217991.02元。(2)其他收入银行存款基本户利息收入92.42元。总收入为6218083.44元。

支出:工资福利支出783724.5;对个人和家庭的补助支出737235.84;商品和服务支出47123.1元。储备粮(油)库建设项目资金4650000元,总支出为6218083.44元。

2.收入支出与预算对比分析

2015年预算经费拨款1221100元;人员支出1166800元;基本公用支出54300元;对个人和家庭的补助支出439596元。经费拨入实为6217991.02元。工资福利支出783724.5;对个人和家庭的补助支出57444;商品和服务支出47123.1元,储备粮(油)库建设项目资金4650000元。2015年经费拨入比预算经费增加5%.人员支出减少1%对个人和家庭的补助支出增加1%

 粮食局2015年决算表.rar