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2015年青河县综合培训中心部门决算公开说明

作者:来源: 发布时间:2016年12月14日 浏览次数:32 【字体: 收藏 打印文章

2015年青河县综合培训中心部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)主要职能:

负责全县党员领导干部、村“两委”成员、后备干部的培训、轮训工作;负责国家公务员、宗教人士、专业技术人员的培训、轮训工作;负责农牧民职业技术培训、农村干部学历教育培训;负责农牧民农业机械技术培训、农机维修及农机驾驶员培训工作;负责开办职业高中、中专教育;与大中专院校联合开展各种职业培训、学历教育;组织开展各种岗位技能培训、职业资格培训;组织开展富余劳动力转移、就业培训和其他社会化培训等。

(二)内设机构:

   根据职责,纳入2015年部门决算编制范围的有局机关内设的 0个行政处室,   0个参照公务员管理的事业单位, 1 个全额拨款事业单位。

二、部门年度收支情况,

(一)、 部门收入支出总体说明

根据财政局《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》, 收入决算为 291.55 万元,2015年  支出决算总额为 269.47 万元,其中:基本支出决算 269.47  万元,项目支出决算    0元。

  (二)、部门收入情况说明

2015年度,收入决算为291.55万元,其中财政拨款收入为239.21万元,事业收入为3.7万元,其他收入为48.64万元。

(三)、部门支出情况说明

2015年度,支出决算为269.47万元,其中基本支出为269.47万元。项目支出0元。

四)、部门结转结余情况说明

2015年度,结余分配为22.08万元,年末全部转入事业基金。

(五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  2015年,“三公”经费支出2.54万元,其中公务接待费用0.54万元,公务用车费用1.99万元。

   一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出2.47万元,其中:因公出国(境)费用0万元, 公务接待费0.495万元,主要用于上级业务指导、培训等各类公务接待支出,2015年国内公务接待的批次为7批、人数为 33人。公务用车费1.99万元,公务用车运行维护费1.99万元,公务用车购置费0万元,主要用于2015年车辆的开展培训等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为0,2015年 一般公务用车保有量为1辆。

会议费为0元。

培训费为27.12万元,其中一般公共预算财政拨款安排培训费支出为1.72万元。主要用于党员干部及农牧民培训支出。

(六)、部门预算执行情况分析说明

2015年收入决算291.55万元,较年初预算187.23万元增加55%,本年支出269.47万元,较年初预算187.23元增加44%,原因为因人员工资调整及补发造成人员经费较预算有大副增加,同时本单位组织学员分4批次赴玛纳斯学习及职业技能培训工作的开展,造成本单位日常公用经费也较预算有了大幅增加。

  (七)、其他需说明事项。

   部门国有资产占用情况,2015年末,资产总额393.59万元,其中固定资产300.88万元,其中房屋13.07万元,汽车39.22万元,单价20万元以上设备25.47万元,其他固定资产223.12万元。

  部门预算绩效管理工作情况,2015年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  青河县综合培训中心2015年决算公开.zip