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青河县2016年第3季度社会保险基金预算执行分析说明

作者:薛庆玉来源:青河县社保局 发布时间:2016年10月11日 浏览次数:174 【字体: 收藏 打印文章

一、企业职工基本养老保险基金

(一)1—9月企业职工养老保险基金收入完成6518万元,完成预算的149.52%,比上年同期同比增加24.88%;其中:基本养老保险费收入完成3013万元,完成预算的73.48%,比上年同期同比增加20.29%。企业养老保险基金收入完成预算并比上年同期增长24.88%的原因是:今年3季度上级补助收入有3250万元,而预算数为0,上年同期上级补助收入为2570万元。其中:基本养老保险费收入未完成预算,主要是从2016年5月1日起企业职工基本养老保险单位费率按照19%降低一个百分点执行,从2016年9月19日起单位费率按照18%缓缴一个百分点执行。                                                                                     

(二)1-9月基本养老保险支出5873万元,完成预算的79.53%,比上年同期同比增支10.28%;其中:基本养老待遇支出5873万元,完成预算的79.53%,比上年同期同比增支10.45%。增支的主要原因是:根据自治区下发的《关于2016年预调退休人员基本养老金的函》的通知,今年2715人员人均月增资193元,造成支出加大;

二、城乡居民基本养老保险基金

(一)1-9月城乡居民基本养老保险基金实际收入540万元,完成预算的71%,比上年同期同比降低10%。其中:保险费收入37万元,没有完成预算,主要原因是城乡居民基本养老保险缴费基本集中在下半年;财政补贴收入452万元,完成预算的81%,比上年同期降低18%。完成预算但比上年同期降低的主要原因:各级财政预拨补助资金到位比较及时,但上级财政补助收入较上年减少。

(二)1-9月城乡居民基本养老保险实际支出332万元,完成预算的76%,比上年同期同比增加0%。

三、城镇职工基本医疗保险基金

(一)1-9月城镇职工基本医疗保险基金收入3618万元,总收入完成预算的77.41%,比上年同比增加14.13%;其中:基本医疗保险费收入3602万元,完成预算的77.53%,比上年同期同比增加16.74%。

(二)1-9月城镇职工基本医疗保险支出3725万元,完成预算的89.85%,比上年同期同比增加32.83%;其中:基本医疗保险待遇支出1978万元,完成预算的47.73%,比上年同期同比增加6.11%。城镇职工基本医疗保险支出完成预算且较去年同期增加的原因:今年三季度上解上级支出1746万元,而去年上解上级支出939万元,异地结算费用较上年同期增加。待遇支出未完成预算是因为转诊转院人员较多,造成支出预算执行进度略低。

四、城镇居民基本医疗保险基金

(一)1-9月城镇居民基本医疗保险基金收入496万元,完成预算的90.98%,比上年同比增加3.69%。其中:城镇居民医疗保险费收入1万元,完成预算的1.14%,比上年同期同比降低15.05%;财政补贴收入482万元,完成预算的107.18%,比上年同期同比增加4.17%。基金总收入完成预算的主要原因是:各级财政补助资金及时到达。保险费收入未完成预算,比上年同比降低的主要原因是:今年城镇居民新增缴费人员较少,正常收费时间一般是9—12月份开始收取下一年保费。

(二)1-9月城镇居民基本医疗保险基金支出266万元,完成预算的189.08%,比上年同期同比增加76.64%。其中:基本医疗保险待遇支出93万元,完成预算的76%,比上年同期同比增加5.88%。支出完成预算且比上年增加的主要原因是:1.今年三季度上解上级支出174万元,而去年上解上级支出63万元;2.今年住院报销人数比上年增加。

五、工伤保险基金

(一)1-9月工伤保险基金收入322万元,完成预算的100.32%,比上年同期同比增加57.64%。其中:工伤保险费收入262万元,完成预算的89.88%,比上年同期同比增加28.44%。工伤保险收入完成预算且比上年同期同比增加的主要原因:一是今年二季度上级补助收入60万元,而去年同期上级补助没有;二是2016年缴费人数较上年同期增加62人。

(二)1-9月工伤保险基金支出249万元,完成预算的80.71%,比上年同期同比增加14.46%;其中:工伤保险待遇支出249万元,完成预算的80.71%,比上年同期同比增加14.48%。工伤保险支出完成预算且比同期增加的主要原因是:享受工伤保险待遇人员同比增加21人。

六、失业保险基金

(一)1-9月失业保险基金收入347万元,完成预算的71.07%,比上年同期同比降低13.23%;其中:失业保险费收入346万元,完成预算的71.1%,比上年同期同比降低13.13%。失业保险费收入比预算执行进度略低,比上年同期同比降低的主要原因:一是2016年自治区社会平均工资下达比较晚,造成预算执行进度略低。二是1—4月失业保险缴费费率比上年同期降低一个百分点,5—9月失业保险缴费费率比上年同期降低0.5个百分点。

(二)1-9月失业保险基金支出231万元,完成预算的58.24%,比上年同期同比降低54.49%;其中:失业保险待遇支出22万元,完成预算的28.29%,比上年同期同比降低21.45%。失业保险待遇支出未完成预算是因为实际领取失业金的人数比预计人数少;比上年同期同比增加是因为失业金月发放标准和医疗补助金标准都比上年同期提高。

七、生育保险基金

(一)1-9月生育保险基金收入122万元,完成预算的83.91%,比上年同期同比降低0.38%。其中:生育保险费收入121万元,完成预算的84.08%,比上年同期同比降低0.46%。

(二)1-9月生育保险基金支出103万元,完成预算的83.93%,比上年同期同比增加54.25%。其中:生育保险待遇支出103万元,完成预算的83.93%,比上年同期同比增加54.25%。生育基金支出与上年同比增加的主要原因是:报销生育保险人员比上年同期增加50人。